2015年度安阳市政协决算
2015年度
安阳市政协决算
目录
第一部分 安阳市政协概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成
第二部分 安阳市政协2015年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 安阳市政协2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安阳市政协概况
一、 主要职能
中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会，简称安阳市政协，主要职能为政治协商、参政议政、民主监督。
二、 部门决算单位构成
市政协机关设2个综合办事机构和10个专门委员会，规格为县级；内设23个职能科、室，为科级（其中，办公室设9个，调研室设4个，专门委员会设10个）。
市政协办公室下设秘书科、人事科、行政科、老干科、电子政务科、委员联络科、接待科、机关党委办、市政协机关服务中心。
市政协调研室下设综合科、宣传科、信息科、市政协社情民意信息中心。
市政协专门委员会下设10个办公室（科级），为专门委员会的办事机构。即：提案委员会办公室、经济委员会办公室、农业委员会办公室、教科文卫体委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、社会和法制委员会办公室、民族宗教委员会办公室、 港澳台侨外事委员会办公室、学习文史委员会办公室、县（市、区）政协委员会办公室。
第二部分 安阳市政协2015年度部门决算表
第三部分 安阳市政协2015年度部门决算情况说明
一、关于安阳市政协2015年度收入支出决算总体情况说明
安阳市政协2015年度收入总计1830.05万元，支出总计1830.05万元。与2014年相比，收、支总计各增加了10.15万元。主要原因是工资福利支出增加了83.44万元。
二、关于安阳市政协2015年度收入决算情况说明
本年收入合计1396.06万元，其中财政拨款收入1396.06万元，占100%，本单位不涉及其他收入。
三、关于安阳市政协2015年度支出决算情况说明
本年支出合计1501.03万元，其中基本支出1299.83万元，占86.6%；项目支出201.2万元，占13.4%。
四、关于安阳市政协2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
安阳市政协2015年度财政拨款收支总决算1830.05万元，与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加10.15万元。主要原因是工资福利支出增加了83.44万元。
五、关于安阳市政协2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
安阳市政协2015年度财政拨款支出1501.03万元，占本年支出合计的82.02%。与2014年相比，财政拨款支出增加115.11万元，增加8.31%。主要原因是工资福利支出增加了83.44万元；2015年追加项目经费用于“加快建设高成长服务业大市”考察调研项目费用35万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
安阳市政协2015年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1464.38万元，占97.56%；医疗卫生与计划生育支出36.65万元，占3.44%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
安阳市政协2015年度财政拨款支出年初预算为1012.3万元，支出决算为1501.03万元，完成年初预算的148.28%。其中：
1、一般公共服务类
年初预算为990.66万元，支出决算为1464.38万元，完成年初预算的147.82%。
2、医疗卫生与计划生育支出类
年初预算为21.65万元，支出决算为36.65万元，完成年初预算的169.28%。
六、关于安阳市政协2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
安阳市政协2015年度财政拨款基本支出1299.82万元，其中：工资福利支出453.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费；商品和服务支出458.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助383.76万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费；其他资本性支出3.55万元，主要为办公设备购置。
七、关于安阳市政协2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
安阳市政协2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为162万元，支出决算为143.99万元。其中因公出国（境）费为2.63万元；公务用车购置及运行费112.93万元；公务接待支出28.43万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.63万元，占1.83%；公务用车购置及运行费支出决算112.93万元，占78.43%；公务接待支出决算28.43万元，占19.74%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出2.63万元。全年参加其他单位组织的出国团组2个，累计2人次。
2、公务用车购置及运行费支出112.93万元。其中：
公务车购置支出为0。
公务车运行支出为112.93万元。主要用于机要文件领取；省外、省内、市内因公考察、调研所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年市政协机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为28辆。2015年底安阳地区实行公务用车制度改革，安阳市政协保留三辆公务用车，其他车辆全部上缴财政。
3、公务接待费支出28.43万元。2015年安阳市政协共接待全国政协、省政协及外地、市政协来安学习考察共计56批次，1443人次，主要包括5月14日全国政协港澳台侨委员会率驻香港政协委员73人来安考察，6月27日-29日 北京市政协主席吉林一行156人来安学习考察，7月22日-24日 北京市政协副主席陈平一行150人来安学习考察，六次省政协大规模调研等大型接待任务。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、一般公共服务支出：指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
